El cargue de facturas permite importar registros masivamente utilizando el archivo definido durante la implementación.
Importar facturas
Ingresar al portal administrativo
Accede utilizando tus credenciales.
Seleccionar Importaciones - Exportaciones
Ingresar a la opción:Importación manual
Seleccionar Importar
Iniciar el proceso.
Cargar archivo
Seleccionar la macro correspondiente.
- Ingresar al portal administrativo
Accede al portal administrativo con tus credenciales.
- Seleccionar “Importaciones - Exportaciones”
Dirígete a la sección de Importación manual
- Seleccionar “Importar”
- Selecciono el archivo “La macro”
Siempre debo activar “Sobre escribir duplicado” para evitar duplicidad de la factura.
Configuraciones obligatorias
Sobrescribir duplicados
Debe permanecer activado.
Permite:
- Evitar duplicidad de ID pago
- Evitar duplicidad de factura
- Mantener consistencia del recaudo
Sobrescribir duplicados siempre debe estar habilitado.
Descartar registros anteriores
Archiva automáticamente todas las facturas del cargue anterior.
Esto permite mantener histórico sin eliminar registros.
Una vez cargada la macro puedes consultar que si se ha cargado en la opción “Log importaciones”
Dar clic en detalle para ver el motivo de las rechazadas.
